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Uso del Portal Externo de Proveedores

Pagos

En esta opción del menú, se podrán visualizar aquellas Órdenes de pago vinculadas a Facturas logísticas como financieras, en la cual se podrá identificar la o las facturas asociadas y órdenes de compra. También será posible realizar la descarga del comprobante de retenciones.

Dentro de los campos de búsqueda, podremos informar el número de orden de compra, numero de orden de pago, numero de factura (Referencia SAP) y la fecha de documento. En caso de no ingresar una fecha, solo se visualizaran aquellos registros de los últimos 90 días. Tenga en cuenta que la fecha debe ser ingresada en formato dd/mm/aaaa.

Es posible exportar el listado a distintos formatos haciendo clic en la barra que se detalla:

Al ejecutar la búsqueda, el listado se divide en orden de pago con su correspondiente fecha de emision, factura, pedido y Sociedad.

Al hacer clic sobre un número de orden de pago se accede al detalle de la misma.

En el detalle se puede ver los datos de la orden, los ítems que se pagan en dicha orden y los documentos compensados.

Es posible descargar los comprobantes de retenciones, de transferencia (si corresponde) y la propia orden de pago desde los siguientes botones.