FAQs

Uso del Portal de Proveedores

Avisos

Objetivo

El objetivo de esta funcionalidad, denominada Gestion de Aviso, del Portal de Proveedores, es permitir agilizar la gestión de “Avisos”. Entendemos por “Avisos” a la respuesta del proveedor correspondiente al avance parcial o total de aquellos servicios contratados o detallados en las posiciones de una orden de compra. Luego de ser informado, los usuarios de BGH TP definidos como responsables, podrán aprobar/rechazar el aviso. Aprobado el aviso ingresará la confirmación o recepción del servicio en el sistema de gestión para la posición de la Orden de Compra seleccionada. De ser rechazado, el proveedor será informado por correo.

Cada proveedor será quien deba informar e ingresar el avance o confirmación del servicio contratado. Pudiendo hacerlo de manera parcial o total, seleccionado la posición de la orden de compra correspondiente. Esto será esencial para que luego pueda, al momento de querer ingresar una factura, aparezca la orden de compra y posición se encuentre disponible para su selección.

A continuación detallamos los pasos que deberían realizar los proveedores para el ingreso de un Aviso y su seguimiento.

1. Informar: Desde esta opción el proveedor podrá ingresar su Aviso.

Esta opción muestra inicialmente aquellas ordenes de compra, correspondientes al proveedor que consulta, para su selección.

A continuación, usando el botón se deberá selecciona la posición de la orden de compra.

Ejemplo de selección de orden de compra.

Ejemplo de selección de posición en la orden de compra. En esta opcion vemos que el proveedor puede modificar la “Cantidad”, para aquel caso que se desee realizar una confirmación parcial.

Ejemplo de modificación de cantidad de 21 a 1.

El ultimo de los pasos, el proveedor deberá completar, información adicional en formato texto (opcional) y la documentación en formato PDF que fuera arreglada para mostrar el avance indicado.

Ejemplo:

La solución devolverá el siguiente mensaje para aquellos avisos ingresados correctamente.

2. Reporte: Esta opción permite seguir el fujo de estados para el aviso ingresado. Además se puede volver a revisar la infracción ingresada y su documentación.

Los estados posibles:

• Informado: Estado inicial para el aviso recién ingresado por el proveedor.

• Aprobado: Estado que indica que el aviso ingresado fue aprobado por el responsable de BGH TP, indicado en la orden de compra.

• Rechazado: Es el estado en el que queda el aviso si fuera rechazado por el responsable de BGH TP.

• Confirmado: Ultimo estado que confirma al proveedor que el aviso ya fue confirmado en SAP. Permitiendo esto que ya pueda ingresarse la factura correspondiente.

Ejemplo:

3. Historial de Avisos: es otra manera de gestionar los avisos ingresados, sus estados e información ingresada.